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べる0515
よく遊び、よく食べ、よく笑い、よく泣く...これが私のモットーですが、今はファイナンス・アナリストの仕事が忙しく、だんだん仕事の愚痴が多くなりました。そんな私のひとり言を思いつくまま書いています。
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2007年07月02日
テーマ： 仕事しごとシゴト(25144)
カテゴリ： 業務連絡・業務日報
７月第１営業日。予想通り、やっぱり忙しいスタートとなりました。先週金曜日午後のメールサーバーのダウンが痛かったのですが、メインの理由は来年の予算作成。
いつもの通り、月曜朝礼（これ、嫌なんだよねぇ。わざと月曜日午前中に半休を取る人もいます。理由はわかりますが、不公平だと思うの・・・）が１０時から１１時過ぎまで。午前中は朝礼の苦痛以外は、割りと平和に過ぎました。エレベーターに乗り合わせた同僚と一緒にラーメンを食べに行って、備長炭の入った坦々麺（麺は炭の色）を食べて「お歯黒」状態を気にしつつ午後がスタート（その後、ちゃんと歯磨きに行きました）。
午後に入ると、上司から「緊急指令」！明日の会議用の資料（人事予算＝ヘッドカウント予測）をすぐに提出とのこと。私の担当している事業部は、来年大増員の予定があるので、早めに動いていて正解でした。所属事務所とグループ別の従業員数予測をすぐにレポートすると、すかさず上司から電話（我が社はIP電話なので、ナンバーディスプレイ機能付きです）。「ありゃりゃ！何かミスしたかな？」と思っていると、「こんなに増員するの？」とのこと。理由を説明すると、「この部署は来年も予算取りの苦戦は明らかなので、アジア本部が動き出す前に先制攻撃で緊急にミサイル発射しましょう」とのこと。つまりは、上半期の月次レポートと同時に、来年の予算案（バージョン１）をアジア本部に提出せよ・・・という訳です。
どうやって予算を作るかというと・・・（昔のタイムボカン・シリーズじゃないけど、 「説明しよう！」 ）
（１）事業部にある２つの大きな部門（顧客別）から来年の採用計画を集計する
（２）現在在籍中の従業員を部門別・グループ別に分け、社員等級によって分けられた給与情報（レベル別平均年俸）を入力する（一応、極秘情報です、他人の給与が丸見えなので）
（３）来年のベースアップ分を掛けた金額を出す（これが来年の年俸）
（４）（３）に６％掛けて６月の出来高払いボーナスの額を予測する
（６）（３）＋（４）＋（５）＝人件費
（７）出張費の予測（去年の実績と職能によってだいたいの回数を割り出す）
（８）オフィスコスト（事務所賃料、IT費用、非営業部門の人件費など）を予測する
（９）（６）＋（７）＋（８）＝総予算（円建て）
（１０）来年の予算に使用する為替レートで割る（ドル建て）←これが大切
・・・で、今日は（７）以外は終わったのですが、結局２０時まで残業しました。明日はじっくり出張費の予測をして（１人ずつ予測したものを合算します）、遅くとも明後日には「恒例」の上司のダメ出しをもらい、修正してアジア本部に提出する予定です。
いつもの通り、月曜朝礼（これ、嫌なんだよねぇ。わざと月曜日午前中に半休を取る人もいます。理由はわかりますが、不公平だと思うの・・・）が１０時から１１時過ぎまで。午前中は朝礼の苦痛以外は、割りと平和に過ぎました。エレベーターに乗り合わせた同僚と一緒にラーメンを食べに行って、備長炭の入った坦々麺（麺は炭の色）を食べて「お歯黒」状態を気にしつつ午後がスタート（その後、ちゃんと歯磨きに行きました）。
午後に入ると、上司から「緊急指令」！明日の会議用の資料（人事予算＝ヘッドカウント予測）をすぐに提出とのこと。私の担当している事業部は、来年大増員の予定があるので、早めに動いていて正解でした。所属事務所とグループ別の従業員数予測をすぐにレポートすると、すかさず上司から電話（我が社はIP電話なので、ナンバーディスプレイ機能付きです）。「ありゃりゃ！何かミスしたかな？」と思っていると、「こんなに増員するの？」とのこと。理由を説明すると、「この部署は来年も予算取りの苦戦は明らかなので、アジア本部が動き出す前に先制攻撃で緊急にミサイル発射しましょう」とのこと。つまりは、上半期の月次レポートと同時に、来年の予算案（バージョン１）をアジア本部に提出せよ・・・という訳です。
どうやって予算を作るかというと・・・（昔のタイムボカン・シリーズじゃないけど、 「説明しよう！」 ）
（１）事業部にある２つの大きな部門（顧客別）から来年の採用計画を集計する
（２）現在在籍中の従業員を部門別・グループ別に分け、社員等級によって分けられた給与情報（レベル別平均年俸）を入力する（一応、極秘情報です、他人の給与が丸見えなので）
（３）来年のベースアップ分を掛けた金額を出す（これが来年の年俸）
（４）（３）に６％掛けて６月の出来高払いボーナスの額を予測する
（６）（３）＋（４）＋（５）＝人件費
（７）出張費の予測（去年の実績と職能によってだいたいの回数を割り出す）
（８）オフィスコスト（事務所賃料、IT費用、非営業部門の人件費など）を予測する
（９）（６）＋（７）＋（８）＝総予算（円建て）
（１０）来年の予算に使用する為替レートで割る（ドル建て）←これが大切
・・・で、今日は（７）以外は終わったのですが、結局２０時まで残業しました。明日はじっくり出張費の予測をして（１人ずつ予測したものを合算します）、遅くとも明後日には「恒例」の上司のダメ出しをもらい、修正してアジア本部に提出する予定です。
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