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2013/11/25

ウチヤマＨＤ---JASDAQ銘柄で、利回り2.22％

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

【決算】3月
【設立】2006.10
【上場】2012.4

【特色】介護、カラオケ、飲食店が３本柱。介護は入居一時金なしの有料老人ホームが主体。全国展開

【連結事業】介護45(10)、カラオケ42(19)、飲食11(12)、他3(9)

【増　益】介護施設の新設は上期２、下期７で後半偏重。期中認識の先行費用が減り利益押し上げ。カラオケも６店純増し規模拡大。２店改装の飲食は前年並み維持。営業増益。介護物件流動化による特益を想定。

【首都圏】カラオケ出店を首都圏で加速、年間５店ずつ増設続け16年３月期には20店体制に。介護施設も関東で開設積極化。株主優待を全国で利用できるおこめ券に変更。

（会社四季報2013年9月発売号より）

上記は、ウチヤマＨＤ（6059）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。

2010年3月期　15,307
2011年3月期　16,120
2012年3月期　17,973
2013年3月期　19,968

で、この期間で見ると、３期連続増収中である。

次に、今期の業績予想を見てみる。
が、10月21日（月）に修正しているので、修正前と修正後に分けて、見てみる。

修正前

営益　 2,411（+24.4％）
経益　 2,438（+26.0％）
純益　 1,398（+1.5％）
1株益　301.88円

修正後

営益　 2,230（+15.1％）
経益　 2,359（+21.9％）
純益　 2,034（+47.7％）
1株益　439.15円　

★増資が予定されているので、その影響を考慮した1株益予想は、376.56円。　　

次に、１Ｑ・２Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+10.3％・+11.0％
営益　+30.1％・+21.5％
経益　+20.4％・+33.7％
純益　+34.5％・+200.3％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　200円・146百万円・9.5％・2.6％
24年3月期　120円・146百万円・8.0％・2.0％
25年3月期　40円・184百万円・13.2％・1.8％
26年3月期　40円・－－－－－・10.6％・－－

株式分割を考慮して、1株配を修正すると、

23年3月期　40円
24年3月期　40円
25年3月期　40円
26年3月期　40円

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　37名<12.3>
・株主数　1,551名<12.9>
・株主数　1,732名<13.3>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年9月発売号　132億円・72億円・120億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　2,199・2,274・△3,113・3,006
24年3月期　2,119・△1,393・1,421・5,154
25年3月期　2,230・△1,633・1,508・7,258

☆25年3月期の財務ＣＦは、「長期借入れによる収入が6,096,378千円、株式発行による収入が1,239,328千円」云々。

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、2798円
予想PERは、7.43倍
実績PBRは、1.09倍
予想利回りは、1.43％

1枚保有時の予想総合利回りは、2.22％
（配当：4000円、優待：2200円）

GMOによる理論株価比は、37％割安。