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2014/09/16

日本空調サービス---東証1部銘柄で、利回り2.55％

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テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

【決算】3月

【上場】1996.11

【特色】空調設備等メンテナンスが主体、リニューアル軸に工事も行う。子会社で中国に進出。独立系

【連結事業】建物設備メンテナンス70、建物設備工事30

【小幅減益】新規受注増で医療関連向けメンテナンス事業は堅調。だが競争激化もあり太陽光パネル設置のリニューアル工事が低迷。50周年記念費用増も響き、高水準ながら営業小幅減益。記念配落とすが増配。

【習　得】取引先企業の研修に社員を参加させ専門知識・技術を習得。冷凍機など特殊設備メンテ受注に結びつける狙い。上海子会社は日系企業向け空調機器販売を強化。

（会社四季報2014年9月発売号より）

上記は、日本空調サービス（4658）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「ビルメンテナンス」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年3月期　31,243
2010年3月期　31,994
2011年3月期　31,446
2012年3月期　35,156
2013年3月期　35,574
2014年3月期　39,868

で、３期連続増収中である。

売上　36,000（+1.2％）・39,868
営益　1,500（+13.9％）・1,869
経益　 1,600（+13.9％）・1,926
純益　 800（+12.4％）・1,100
1株益　92.81円　　　　・63.84円

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　39,300（△1.4％）
営益　1,800（△3.7％）
経益　 1,900（△1.4％）
純益　 950（△13.7％）
1株益　55.11円

次に、2015年3月期の１Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　20.4％
営益　12.9％
経益　12.9％
純益　10.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　32円・276百万円・32.1％・3.2％
22年3月期　32円・275百万円・33.4％・3.0％
23年3月期　32円・275百万円・62.8％・2.9％
24年3月期　32円・275百万円・38.7％・2.8％
25年3月期　32円・275百万円・38.7％・2.7％
26年3月期　37円・318百万円・29.0％・2.9％
27年3月期　20円・－－－－・36.3％・－－

☆26年3月期の配当は、26年1月31日に増額修正（32円→37円）。

株式分割を考慮して、1株配を修正すると、

21年3月期　16円
22年3月期　16円
23年3月期　16円
24年3月期　16円
25年3月期　16円
26年3月期　18.5円
27年3月期　20円　

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・3,802名<13.3>
・3,900名<13.9>・0.7％
・3,756名<14.3>・2.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　101億円・30億円・15億円
2014年03月発売号　123億円・30億円・19億円
2014年09月発売号　156億円・43億円・17億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　831・△258・568・3,062
24年3月期　805・△1,110・106・2,863
25年3月期　749・△700・146・3,069
26年3月期　2,459・△369・△834・4,352

☆23年3月期の財務ＣＦの要因は、借入増。
☆26年3月期の財務ＣＦの要因は、借入減。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　19,892,000・2,652,372
26年3月期末　19,892,000・2,652,454

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、783円
予想PERは、14.21倍
実績PBRは、1.18倍
予想利回りは、2.55％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、883円。（事業価値748円+財産価値328円-有利子負債194円）
・理論株価比は、88.7％。（現在値÷理論株価）