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2023/11/08

きずなHD(7086)---積極出店に伴う人件費増や生花など仕入れ値高止まり吸収し営業益続伸。

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

きずなHD（7086.葬儀・霊園）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年5月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が115.2％、3期前比が137.1％。
・2023年5月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が115.4％、3期前比が146.3％。

次に、税前利益を見てみる。

2018年（平成30年）5月期　465
2019年（令和01年）5月期　616
2020年（令和02年）5月期　333
2021年（令和03年）5月期　565
2022年（令和04年）5月期　897
2023年（令和05年）5月期　992

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年5月期　0円・0百万円・0％・0％
2022年5月期　0円・0百万円・0％・0％
2023年5月期　0円・0百万円・0％・0％
2024年5月期　0円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,441名<22.11>・26.1％・64.7％
・2,460名<23.5>・26.9％・61.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2023年03月発売号　68.4億円・13.6億円・49.8億円
2023年09月発売号　112億円・14億円・52億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年5月期　19.6％・963.01円・3,625,667千円・1,233
2020年5月期　20.5％・1,041.48円・3,625,667千円・1,211
2021年5月期　18.9％・1,146.13円・3,625,667千円・1,754
2022年5月期　19.5％・1,320.26円・3,625,667千円・2,080
2023年5月期　18.6％・761.88円・3,625,667千円・2,070

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年5月期末　3,394,235・0
2020年5月期末　3,444,235・0
2021年5月期末　3,444,235・38
2022年5月期末　3,444,235・123
2023年5月期末　6,899,426・294（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

11月2日の終値は、1,600円
予想PERは、12.28倍
実績PBRは、2.1倍
予想利回りは、0％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、▲670円。（事業価値2,204円+財産価値192円-有利子負債3,067円）
・理論株価比は、割高。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】5月

【設立】2017.6

【上場】2020.3

【特色】『家族葬のファミーユ』ブランドを中心に直営葬儀会館を展開。Ｍ＆Ａ活用し新規エリア開拓

【連結事業】葬儀94、仲介手数料5、他サービス1 <23・5>

【拡　大】直営葬儀ホール出店は20（前期21）。既存店の件数堅調、コロナ影響緩和と高単価商品伸長で単価上昇。積極出店に伴う人件費増や生花など仕入れ値高止まり吸収し営業益続伸。成長投資優先で無配。

【中　計】26年５月期売上高164億円、営業利益21・９億円目標。高単価のオーダーメイド型葬儀プラン強化し単価は期間中86万円台維持目指す（23年５月期79万円）。